Se explica el proceso para borrar notas de crédito de algún cliente usando los datos de referencia de la nota en la cartera del cliente para luego localizarla y darla de baja.
Documento donde se detalla como ampliar el número de folios asignados a una serie de documentos del sistema para seguir generando dichos documentos con esa seriación.
Documento sencillo con la solución para recibos de pago cuando, al capturar masivos recibos de pago, no se encuentra una factura vinculada con la fecha del recibo de pago.
Se detalla como debe realizarse el proceso de lectura de etiquetas de Logística para su posterior impresión para evitar que salgan etiquetas duplicadas una vez terminada la lectura de éstas.
