Se explica el proceso para borrar notas de crédito de algún cliente usando los datos de referencia de la nota en la cartera del cliente para luego localizarla y darla de baja.
Se explica los campos que se deben configurar para generar los reportes de clientes por sucursal en el sistema, tanto para reportes normales como para SOFOME
ESTE DOCUMENTO EXPLICA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CCE (COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR) A LOS CLIENTES DENTRO DEL SISTEMA SIFPRO. EL MANUAL ESTA DETALLADO PASO A PASO, INCLUYENDO IMAGENES COMO EJEMPLOS. FUNCIONA PARA LA VERSION 2019 DE SIFPRO.
EN ESTE MANUAL ENCONTRARA LOS PASOS PARA EL MANEJO DE PERSONAS BLOQUEADAS, EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO TENDRÁ ACCESO A LA CAPTURA POR MEDIO DE UNA CLAVE DONDE CAPTURARA LOS DATOS DE LA PERSONA QUE NO SE LE PUEDE DAR NINGÚN CRÉDITO, AL DAR CLIC AL BOTÓN "APLICAR ACTUALIZACIÓN DE LISTA" SE AGREGARA A LA TABLA ENCRIPTADA.
DOCUMENTO QUE DETALLA EL PROCESO DE ELIMINACION DE SALDOS DE CLIENTES DE LA CARTERA, CONTEMPLANDO LOS DATOS NECESARIOS PAR DAR LUGAR A LA ELIMINACIÓN DEL SALDO DESEADA.
